一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。
（二）机构设置
本部门内设13个职能部门，3个派出人民法庭，分别是：综合办公室、政治部（机关党委）、纪检监察室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、环境资源审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，洛碛人民法庭，统景人民法庭，茨竹人民法庭。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计13,730.9万元，支出总计13,730.9万元。收支较上年决算数减少1,109.9万元,下降7.5%，主要原因是：一是根据渝财预〔2022〕34号文件追减了公用经费；二是市财政收回未休假补贴、公务员平时考核及年终一次性奖金预算指标；三是2021年度包含了一次性项目、补交了以前年度的职业年金、发放了上年度目标考核及退休人员健康休养费用；四是本年度无其他收入。
2.收入情况。2022年度收入合计13,654.46万元，较上年决算数减少1,186.23万元，下降8.0%，主要原因：一是根据渝财预〔2022〕34号文件追减了公用经费；二是市财政收回未休假补贴、公务员平时考核及年终一次性奖金预算指标；三是本年度无其他收入。其中：财政拨款收入13,654.46万元，占100.0%。此外，年初结转和结余76.44万元。
3.支出情况。2022年度支出合计13,730.86万元，较上年决算减少1,033.5万元，下降7.0%，主要原因：一是未休假补贴、年终一次性奖金等在下年度发放；二是2021年度包含了一次性项目、补交了以前年度的职业年金、发放了上年度目标考核及退休人员健康休养费用。其中：基本支出9,031.4万元，占65.8%；项目支出4,699.45万元，占34.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.04万元，较上年决算数减少76.4万元，下降99.9%，主要原因是年初结转结余资金是根据相关文件要求，2021年度高院为各基层法院统一配置了国产电脑，导致预算项目常年业务装备费用76.44万元结转至本年度，该指标已在本年度予以列支，余0.04万元结转下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13,730.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少844.18万元，下降5.8%。主要原因：一是根据渝财预〔2022〕34号文件追减了公用经费；二是市财政收回未休假补贴、公务员平时考核及年终一次性奖金预算指标。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,654.46万元，较上年决算数减少920.51万元，下降6.3%。主要原因：一是根据渝财预〔2022〕34号文件追减了公用经费；二是市财政收回未休假补贴、公务员平时考核及年终一次性奖金预算指标。较年初预算数增加1,476.9万元，增长12.1%。主要原因是年中追加职工死亡丧葬抚恤金、司法救助金、退休“中人”一次性补贴、住房公积金清算等。此外，年初财政拨款结转和结余76.44万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,730.86万元，较上年决算数减少767.78万元，下降5.3%。主要原因：一是根据渝财预〔2022〕34号文件追减了公用经费；二是市财政收回未休假补贴、公务员平时考核及年终一次性奖金预算指标。较年初预算数增加1,553.3万元，增长12.8%。主要原因：一是按政策正常调资调档增加工资导致人员经费支出增加；二是本年度清算了住房公积金；三是年中追加职工死亡丧葬抚恤金、司法救助金、退休“中人”一次性补贴等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少76.4万元，下降99.9%，主要原因是年初结转结余资金是根据相关文件要求，2021年度高院为各基层法院统一配置了国产电脑，导致预算项目常年业务装备费用76.44万元结转至本年度，该指标已在本年度予以列支，余0.04万元结转下年。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出11,661.9万元，占84.9%，较年初预算数增加895.34万元，增长8.3%，主要原因是年中追加职工死亡丧葬抚恤金、司法救助金、退休“中人”一次性补贴等。
（2）教育支出16.7万元，占0.1%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出996.11万元，占7.3%，较年初预算数增加219.97万元，增长28.3%，主要原因是人员工资调整导致缴费基数增加。（4）卫生健康支出304.65万元，占2.2%，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出751.5万元，占5.5%，较年初预算数增加437.99万元，增长139.7%，主要原因是提取了住房补贴、清算了住房公积金等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,031.4万元。其中：人员经费7,436.32万元，较上年决算数减少350.88万元，下降4.5%，主要原因是年中市财政收回年终一次性奖金、公务员平时考核及未休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,595.09万元，较上年决算数减少151.83万元，下降8.7%，主要原因是为保运转年中根据渝财预〔2022〕34号文件调减了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计321.03万元，较年初预算数减少45万元，下降12.3%，较上年支出数减少45万元，下降12.3%，较年初预算数及上年决算数减少的主要原因是为保运转，年中根据渝财预〔2022〕34号文件公用经费支出调减了45万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费85.78万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加10.78万元，增长14.4%，主要原因是年初预算购置4台公务用车，年中根据实际情况，在公车编制范围内购置了5台公务用车。较上年支出数减少24.33万元，下降22.1%，主要原因是本年度较上年度少购置一台公务用车。
公务车运行维护费231.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少11.33万元，下降4.7%，较上年支出数减少24.34万元，下降9.5%，较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是本年度本部门受理各类案件79151件，审执结68212件，同比分别下降11.79%、10.18%，案件体量的减少导致公务用车运行维护费用相应减少。
公务接待费4.05万元，主要用于日常零星公务接待。费用支出较年初预算数减少44.45万元，下降91.6%，主要原因是为保运转，年中根据渝财预〔2022〕34号文件调减了公用经费支出。较上年支出数增加3.67万元，增长965.8%，主要原因是2021年因为疫情原因公务接待费用较少，本年度基本恢复常态化工作，全流程网上办案及审判区事务中心参观接待等导致公务接待费用较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待23批次 351人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费115.39元，车均购置费17.16万元，车均维护费5.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出16.91万元，较上年决算数增加15.55万元，增长1143.4%，主要原因是本年度根据工作需要开展了法庭工作座谈会、一中院辖区联席会议、一庭两所会议、央视拍摄节目讨论会等。本年度培训费支出56.11万元，较上年决算数增加40.6万元，增长261.8%，主要原因是本年度根据高院统一工作安排全院干警在铜梁法官学院参加了政治轮训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1,595.09万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数减少151.83万元，下降8.7%，主要原因是年中根据渝财预〔2022〕34号文件调减了公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上设备（不含车辆）3套。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额230.95万元，其中：政府采购货物支出230.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购执法执勤车辆及办公电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对4个一级项目、12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4699.45万元。
重庆市渝北区人民法院2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
主管 部门 | 609-重庆市渝北区人民法院 | 部门联 系人 | 秦亚 | 联系 电话 | 67188920 | 自评总分(分) | 100 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2022年整体绩效目标得分95分。其中部门预决算按时公开率指标值100%，指标得分10分；全年预算支出执行率100%，指标得分10分；三季度预算执行进度指标值75%，指标得分9分；严格法定审限内结案率指标值90%，指标得分9分；生效改发率指标值0.0015%，指标得分9分；人均结案数指标值512件，指标得分9分；办结案件数量指标值60000件，指标得分9分；裁判文书公开率指标值80%，指标得分7分；庭审直播率指标值10%，指标得分10分；群众满意度指标值95%，指标得分8分。 | 2022年整体绩效目标得分95分。其中部门预决算按时公开率指标值100%，指标得分10分；全年预算支出执行率100%，指标得分9分；三季度预算执行进度指标值75%，指标得分9分；严格法定审限内结案率指标值90%，指标得分18分；生效改发率指标值0.2%，指标得分9分；人均结案数指标值650件，指标得分9分；办结案件数量指标值76000件，指标得分18分；群众满意度指标值95%，指标得分9分。 | 2022年整体绩效目标得分100分。其中部门预决算按时公开率指标值100%，指标得分10分；全年预算支出执行率100%，指标得分9分；三季度预算执行进度指标值75%，指标得分9分；严格法定审限内结案率指标值91.39%，指标得分18分；生效改发率指标值0.0098%，指标得分9分；人均结案数指标值650件，指标得分9分；办结案件数量指标值76098件，指标得分18分；群众满意度指标值98%，指标得分9分。 | ||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年完成值 | 指标得分(分) | 说明 | ||||||
年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
办结案件数量 | 标准件 | ≥ | 76000 | 18 | 76098 | 18 | ||||||||
人均结案数 | 标准件 | ≥ | 650 | 9 | 650 | 9 | ||||||||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
庭审直播率 | % | ≥ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
生效改发率 | % | ≤ | 0.2 | 9 | 0.0098 | 9 | 指标值输入有误 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 9 | 98 | 9 | ||||||||
部门预决算按时功率 | % | ≥ | 100 | 9 | 100 | 9 | ||||||||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 9 | 100 | 9 | ||||||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 9 | 75 | 9 | ||||||||
严格法定审限内结案率 | % | ≥ | 90 | 18 | 91.39 | 18 | ||||||||
重庆市渝北区人民法院2022年度项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||||||
序号 | 项目 名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标 权重 | 全年完 成值 | 指标 得分 | 说明 | 自评 得分 | ||||
1 | 办案业务费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||
案件全年办结数 | ≥ | 76000 | 件 | 9 | 76098 | 9 | ||||||||
错误率 | ≤ | 0 | % | 9 | 0 | 9 | ||||||||
培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 9 | 100 | 9 | ||||||||
培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 27 | 95 | 27 | ||||||||
培训人员合格率 | ≥ | 100 | % | 9 | 100 | 9 | ||||||||
办案平均周期 | ≤ | 84.74 | 天 | 27 | 68.09 | 27 | ||||||||
2 | 业务装备费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||
办案平均周期 | ≤ | 84.74 | 天 | 27 | 68.09 | 27 | ||||||||
办结案件数量 | ≥ | 76000 | 件 | 27 | 76098 | 27 | ||||||||
案件办结率 | ≥ | 60 | % | 27 | 86.18 | 27 | 初始指标设置偏低 | |||||||
错误率 | ≤ | 0 | % | 9 | 0 | 9 | ||||||||
3 | 信息化建设与运维费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||
使用者满意度 | ≥ | 98 | % | 27 | 98 | 27 | ||||||||
年稳定运行天数 | ≥ | 360 | 天 | 27 | 360 | 27 | ||||||||
用户满意度 | ≥ | 95 | % | 27 | 95 | 27 | ||||||||
年均维护成本增长率 | ≤ | 5 | % | 9 | 5 | 9 | ||||||||
4 | 差异化基本费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||
保险费缴纳及时性 | 定性 | 优 | 27 | 1 | 27 | |||||||||
遗属生活补助发放人数 | ＝ | 6 | 人数 | 36 | 6 | 36 | ||||||||
办公网络正常运行 | ≥ | 365 | 天数 | 27 | 365 | 27 | ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：张静 023-67188900
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 13,654.46 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 11,661.90 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 16.70 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 996.11 | |
九、卫生健康支出 | 304.65 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 751.50 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 13,654.46 | 本年支出合计 | 13,730.86 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 76.44 | 年末结转和结余 | 0.04 |
总计 | 13,730.90 | 总计 | 13,730.90 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
合计 | 13,654.46 | 13,654.46 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 11,585.50 | 11,585.50 | |||||||||
20405 | 法院 | 11,585.50 | 11,585.50 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 6,601.91 | 6,601.91 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 472.03 | 472.03 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 4,511.56 | 4,511.56 | |||||||||
205 | 教育支出 | 16.70 | 16.70 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 16.70 | 16.70 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 16.70 | 16.70 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 996.11 | 996.11 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 970.71 | 970.71 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.82 | 607.82 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.91 | 207.91 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 154.98 | 154.98 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 25.40 | 25.40 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.40 | 25.40 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 304.65 | 304.65 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 304.65 | 304.65 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 246.89 | 246.89 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.76 | 57.76 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 751.50 | 751.50 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 751.50 | 751.50 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 529.51 | 529.51 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 221.99 | 221.99 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
合计 | 13,730.86 | 9,031.40 | 4,699.45 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 11,661.90 | 6,962.45 | 4,699.45 | ||||||
20405 | 法院 | 11,661.90 | 6,962.45 | 4,699.45 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 6,601.91 | 6,601.91 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 472.03 | 472.03 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 4,587.96 | 360.54 | 4,227.42 | ||||||
205 | 教育支出 | 16.70 | 16.70 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 16.70 | 16.70 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 16.70 | 16.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 996.11 | 996.11 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 970.71 | 970.71 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.82 | 607.82 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.91 | 207.91 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 154.98 | 154.98 | |||||||
20808 | 抚恤 | 25.40 | 25.40 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.40 | 25.40 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 304.65 | 304.65 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 304.65 | 304.65 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 246.89 | 246.89 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.76 | 57.76 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 751.50 | 751.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 751.50 | 751.50 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 529.51 | 529.51 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 221.99 | 221.99 | |||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 13,654.46 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 11,661.90 | 11,661.90 | ||||
五、教育支出 | 16.70 | 16.70 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 996.11 | 996.11 | ||||
九、卫生健康支出 | 304.65 | 304.65 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 751.50 | 751.50 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 13,654.46 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 76.44 | 二十五、债务付息支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 76.44 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 13,730.86 | 13,730.86 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.04 | 0.04 | |||
总计 | 13,730.90 | 总计 | 13,730.90 | 13,730.90 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 13,730.86 | 9,031.40 | 4,699.45 | ||||
204 | 公共安全支出 | 11,661.90 | 6,962.45 | 4,699.45 | |||
20405 | 法院 | 11,661.90 | 6,962.45 | 4,699.45 | |||
2040501 | 行政运行 | 6,601.91 | 6,601.91 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 472.03 | 472.03 | ||||
2040504 | 案件审判 | 4,587.96 | 360.54 | 4,227.42 | |||
205 | 教育支出 | 16.70 | 16.70 | ||||
20508 | 进修及培训 | 16.70 | 16.70 | ||||
2050803 | 培训支出 | 16.70 | 16.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 996.11 | 996.11 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 970.71 | 970.71 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.82 | 607.82 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.91 | 207.91 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 154.98 | 154.98 | ||||
20808 | 抚恤 | 25.40 | 25.40 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.40 | 25.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 304.65 | 304.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 304.65 | 304.65 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 246.89 | 246.89 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.76 | 57.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 751.50 | 751.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 751.50 | 751.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 529.51 | 529.51 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 221.99 | 221.99 | ||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 7,237.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1,595.09 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,382.46 | 30201 | 办公费 | 118.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,322.15 | 30202 | 印刷费 | 41.10 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 2,486.09 | 30203 | 咨询费 | 34.35 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 15.54 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 607.82 | 30206 | 电费 | 170.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 207.91 | 30207 | 邮电费 | 60.10 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246.89 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 49.33 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.79 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 529.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 45.76 | 30213 | 维修（护）费 | 53.41 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 388.47 | 30214 | 租赁费 | 38.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 198.47 | 30215 | 会议费 | 16.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 42.91 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 25.40 | 30224 | 被装购置费 | 1.49 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 98.60 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.26 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 288.07 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 2.57 | 30229 | 福利费 | 29.38 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 128.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 266.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 158.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 135.48 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 7,436.32 | 公用经费合计 | 1,595.09 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 1,595.09 |
（一）支出合计 | 366.03 | 321.03 | 321.03 | （一）行政单位 | 1,595.09 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 317.53 | 316.98 | 316.98 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 75.00 | 85.78 | 85.78 | （一）车辆数合计（辆） | 40 |
（2）公务用车运行维护费 | 242.53 | 231.20 | 231.20 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 48.50 | 4.05 | 4.05 | 2．主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | — | 4.05 | 3．机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | 40 | |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 5 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 40 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 23 | （一）政府采购支出合计 | 230.95 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 230.95 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 351 | 2．政府采购工程支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | 16.91 | ||
三、培训费 | — | — | 56.11 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
