重庆市渝北区人民法院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市渝北区人民法院为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。
（二）单位构成。
重庆市渝北区人民法院内设13个职能部门，3个派出人民法庭，分别是：综合办公室、政治部（机关党委）、纪检监察室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、环境资源审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，洛碛人民法庭，统景人民法庭，茨竹人民法庭。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数13529.96万元，其中：一般公共预算财政拨款13529.96万元；收入较去年增加1352.4万元，主要是一般公共预算财政拨款增加1352.4万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数13529.96万元，其中：一般公共服务支出11659.35万元，教育支出16.37万元，社会保障和就业支出1052.86万元，卫生健康支出291.49万元，住房保障支出509.89万元；支出较去年增加1352.4万元，主要是基本支出增加2103.31万元，项目支出减少750.91万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入13529.96万元，一般公共预算财政拨款支出13529.96万元，比2022年增加1352.4万元。其中：基本支出9310.96万元，比2022年增加2103.31万元，主要原因是：一是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少281万元；二是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加1656.74万元；未休假补贴等规范编制减少172.43万元；三是原项目列支的聘用制人员经费转列人员经费，预算增加900万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4219万元，比2022年减少750.91万元，主要原因：一是聘用制书记员经费转列人员经费；二是增加了一次性项目薄弱人民法庭基础条件改善经费，项目支出主要用于案件审判、执行及“两庭建设”等重点工作。
重庆市渝北区人民法院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算366.03万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2023年未安排公务出国（境）事项；公务接待费4万元，比2022年减少44.5万元，主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制接待费用；公务用车运行维护费292.03万元，比2022年增加49.5万元，主要原因是随着国家疫情政策的放开，外出办案用车次数将会增加，需列支的公务用车运行维护费用会同比增加；公务用车购置费70万元，比2022年减少5万元；主要原因是本年购车数量较上年减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1674.27万元，比上年减少252.89万元，主要原因：一是公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少281万元，二是单位在编人员变动，预算增加31.73万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4219万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆40辆，其中执勤执法用车40辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中执勤执法用车4辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：秦亚 联系方式：023-67188920
表一 | ||||||
重庆市渝北区人民法院财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 13,529.96 | 一、本年支出 | 13,529.96 | 13,529.96 | ||
一般公共预算资金 | 13,529.96 | 公共安全支出 | 11,659.35 | 11,659.35 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 16.37 | 16.37 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | |||
卫生健康支出 | 291.49 | 291.49 | ||||
住房保障支出 | 509.89 | 509.89 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 13,529.96 | 支出合计 | 13,529.96 | 13,529.96 | ||
表二 | |||||
重庆市渝北区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 13,529.96 | 9,310.96 | 4,219.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11,659.35 | 7,440.35 | 4,219.00 | |
20405 | 法院 | 11,659.35 | 7,440.35 | 4,219.00 | |
2040501 | 行政运行 | 7,440.35 | 7,440.35 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 495.08 | 495.08 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,573.92 | 3,573.92 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 150.00 | 150.00 | ||
205 | 教育支出 | 16.37 | 16.37 | ||
20508 | 进修及培训 | 16.37 | 16.37 | ||
2050803 | 培训支出 | 16.37 | 16.37 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.46 | 589.46 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.73 | 294.73 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 168.67 | 168.67 | ||
210 | 卫生健康支出 | 291.49 | 291.49 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 291.49 | 291.49 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 234.13 | 234.13 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.36 | 57.36 | ||
221 | 住房保障支出 | 509.89 | 509.89 | ||
22102 | 住房改革支出 | 509.89 | 509.89 | ||
2210201 | 住房公积金 | 509.89 | 509.89 | ||
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表三 | |||||
重庆市渝北区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 9,310.96 | 7,633.77 | 1,677.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 7,455.62 | 7,455.62 | ||
30101 | 基本工资 | 1,240.94 | 1,240.94 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,146.68 | 1,146.68 | ||
30103 | 奖金 | 2,433.23 | 2,433.23 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 589.46 | 589.46 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 294.73 | 294.73 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234.13 | 234.13 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.72 | 19.72 | ||
30113 | 住房公积金 | 509.89 | 509.89 | ||
30114 | 医疗费 | 44.96 | 44.96 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 941.88 | 941.88 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,677.19 | 1,677.19 | ||
30201 | 办公费 | 207.65 | 207.65 | ||
30202 | 印刷费 | 65.66 | 65.66 | ||
30205 | 水费 | 17.00 | 17.00 | ||
30206 | 电费 | 202.40 | 202.40 | ||
30207 | 邮电费 | 184.75 | 184.75 | ||
30209 | 物业管理费 | 48.89 | 48.89 | ||
30213 | 维修（护）费 | 80.00 | 80.00 | ||
30214 | 租赁费 | 57.52 | 57.52 | ||
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | ||
30216 | 培训费 | 53.34 | 53.34 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | ||
30228 | 工会经费 | 249.29 | 249.29 | ||
30229 | 福利费 | 73.94 | 73.94 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 140.00 | 140.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 259.83 | 259.83 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 2.92 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 178.15 | 178.15 | ||
30307 | 医疗费补助 | 12.40 | 12.40 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 165.75 | 165.75 | ||
表四 | ||||||
重庆市渝北区人民法院财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
366.03 | 362.03 | 70.00 | 292.03 | 4.00 | ||
表五 | |||||
重庆市渝北区人民法院政府性基金预算支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||
表六 | ||||
重庆市渝北区人民法院部门收支总表 | ||||
单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 13,529.96 | 合计 | 13,529.96 | |
一般公共预算资金 | 13,529.96 | 公共安全支出 | 11,659.35 | |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 16.37 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,052.86 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 291.49 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 509.89 | ||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 | ||||
表七 | ||||||||||||
重庆市渝北区人民法院部门收入总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 13,529.96 | 13,529.96 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 11,659.35 | 11,659.35 | |||||||||
20405 | 法院 | 11,659.35 | 11,659.35 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 7,440.35 | 7,440.35 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 495.08 | 495.08 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 3,573.92 | 3,573.92 | |||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 16.37 | 16.37 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 16.37 | 16.37 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 16.37 | 16.37 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.46 | 589.46 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.73 | 294.73 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 168.67 | 168.67 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 291.49 | 291.49 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 291.49 | 291.49 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 234.13 | 234.13 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.36 | 57.36 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 509.89 | 509.89 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 509.89 | 509.89 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 509.89 | 509.89 | |||||||||
表八 | |||||
重庆市渝北区人民法院部门支出总表 | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 13,529.96 | 9,310.96 | 4,219.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11,659.35 | 7,440.35 | 4,219.00 | |
20405 | 法院 | 11,659.35 | 7,440.35 | 4,219.00 | |
2040501 | 行政运行 | 7,440.35 | 7,440.35 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 495.08 | 495.08 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,573.92 | 3,573.92 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 150.00 | 150.00 | ||
205 | 教育支出 | 16.37 | 16.37 | ||
20508 | 进修及培训 | 16.37 | 16.37 | ||
2050803 | 培训支出 | 16.37 | 16.37 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052.86 | 1,052.86 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.46 | 589.46 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.73 | 294.73 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 168.67 | 168.67 | ||
210 | 卫生健康支出 | 291.49 | 291.49 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 291.49 | 291.49 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 234.13 | 234.13 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.36 | 57.36 | ||
221 | 住房保障支出 | 509.89 | 509.89 | ||
22102 | 住房改革支出 | 509.89 | 509.89 | ||
2210201 | 住房公积金 | 509.89 | 509.89 | ||
表九 | ||||||||||||
重庆市渝北区人民法院政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||
A | 货物 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
（备注：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。） | ||||||||||||
表十 | |||||||
2023年部门整体绩效目标表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市渝北区人民法院 | 部门支出预算数 | 13,529.96 | ||||
当年整体绩效目标 | 2023年整体绩效是部门预决算按时公开率指标值100%；全年预算支出执行率91%；三季度预算执行进度指标值75%；生效改发率指标值0.0015%；人均结案数指标值500件；办结案件数量指标值60000件；群众满意度指标值95%。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 | |
办结案件数量 | 20 | ≥ | 60000 | 件 | 是 | ||
人均结案数 | 20 | ≥ | 500 | 件 | 是 | ||
三季度预算执行进度 | 10 | ≥ | 75 | % | 否 | ||
群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 | ||
全年预算支出执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 | ||
部门预决算按时公开率 | 10 | ＝ | 100 | % | 否 | ||
生效改发率 | 20 | ≤ | 0.0015 | % | 是 | ||
2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
编制单位： | 重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 主管部门 | |||||
当年预算 | 市级支出 | |||||
补助区县 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。） | ||||||
2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | ||||||
编制单位： | 重庆市渝北区人民法院 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 信息化建设与运维费 | 主管部门 | 重庆市渝北区人民法院 | |||
当年预算 | 121.6 | 市级支出 | 121.6 | |||
补助区县 | ||||||
项目概况 | 包括重庆市渝北区人民法院智慧法院建设项目、渝北法院审委会系统建设项目、渝北法院诉讼服务中心建设项目、渝北法院执行应急管理平台项目 | |||||
立项依据 | 《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》；依据《关于部署完善执行指挥系统应急调度服务相关功能的通知》（法明传〔2018〕481号）和《关于推进移动执行平台建设的通知》（法（信）明传[2019]83号文件的要求；法发〔2017〕12号最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见； | |||||
当年绩效目标 | 年稳定运行天数达到365天，年均维护成本增长率控制在5%一下，用户满意度达到95%及以上，使用者满意度达到98%及以上。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 | |
年稳定运行天数 | 30 | ≥ | 360 | 天 | 是 | |
用户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 | |
年均维护成本增长率 | 30 | ≤ | 10 | % | 否 | |
独任制程序案件适用率 | 20 | ≥ | 90 | % | 否 | |
