重庆市渝北区人民法院2021年度部门决算情况说明-重庆市渝北区人民法院

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重庆市渝北区人民法院2021年度部门决算情况说明

发布时间：2022-08-18 09:55:35 打印字号：大 | 中 | 小

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。

（二）机构设置

本单位现内设职能部门13个，派出人民法庭3个，依次分别为：政治部（机关党委）、监察室、综合办公室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、环境资源审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，洛碛人民法庭、统景人民法庭、茨竹人民法庭。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计14,840.80万元，支出总计14,840.80万元。收支较上年决算数增加1,462.73万元、增长10.9%，主要原因：一是按政策正常调资调档人员经费增加；二是2020年度目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放；三是本年度补交了职业年金；四是年中追加了办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目经费。

2.收入情况。2021年度收入合计14,840.69万元，较上年决算数增加1,467.48万元，增长11%，主要原因是年中追加办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目支出缺口及职工死亡抚恤金、司法救助金、一次性退休补贴等。其中：财政拨款收入14,574.97万元，占98.2%；其他收入265.72万元，占1.8%。此外，年初结转和结余0.10万元。

3.支出情况。2021年度支出合计14,764.36万元，较上年决算数增加1,386.39万元，增长10.4%，主要原因：一是按政策正常调资调档人员经费支出增加；二是上年度目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放；三是补交了职业年金等。其中：基本支出9,534.12万元，占64.6%；项目支出5,230.23万元，占35.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余76.44万元，较上年决算数增加76.34万元，增长76340%，主要原因是根据相关文件要求，高院为各基层法院统一配置了国产电脑，故本单位在本年度未进行电脑设备的采购。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,575.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,317.45万元，增长18.9%。主要原因：一是按政策正常调资调档人员经费支出增加；二是2020年度目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放；三是本年度补交了职业年金；四是根据相关文件规定，本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车；五是案件体量的急剧增大导致办案费用的增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14,574.97万元，较上年决算数增加2,322.20万元，增长19%，较年初预算数增加2,132.21万元，增长17.1%。较上年决算数和年初预算数增长的主要原因是年中追加办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目支出缺口及职工死亡抚恤金、司法救助金、一次性退休补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余0.10万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14,498.64万元，较上年决算数增加2,241.12万元，增长18.3%，较年初预算数增加2,055.88万元，增长16.5%。较上年决算数和年初预算数增长的主要原因：一是按政策正常调资调档增加工资导致人员经费支出增加；二是2020年度目标考核及退休人员健康休养费在本年度予以发放；三是年底补交了职业年金等；四是根据相关文件规定，本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车；五是案件体量的急剧增大导致办案费用的增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余76.44万元，较上年决算数增加76.34万元，增长76340%，主要原因是根据相关文件要求，高院给各基层法院统一配置了国产电脑，故本单位在本年度未进行电脑设备的采购。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出12,861.53万元，占88.7%，较年初预算数增加1,753.22万元，增长15.8%，主要原因是年中追加了办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目经费。

（2）教育支出15.51万元，占0.1%，较年初预算数减少1.81万元，下降10.5%，主要原因是疫情持续不断，本单位积极响应党的号召，推迟、减少培训和大型活动。

（3）社会保障与就业支出1,026.03万元，占7.1%，较年初预算数增加301.42万元，增长41.6%，主要原因是本年度补交了职业年金。

（4）卫生健康支出296.97万元，占2%，较年初预算数增加3.05万元，增长1%，主要原因是行政单位医疗费用增加。

（5）住房保障支出298.60万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出9,534.12万元。其中：人员经费7,787.20万元，较上年决算数增加1,614.13万元，增长26.1%，主要原因：一是按政策正常调资调档增加工资，导致人员经费支出增加；二是2020年目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放；三是本年补交了职业年金；四是年中追加2名退休同志死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,746.92万元，较上年决算数增加147.97万元，增长9.3%，主要原因是案件体量的急剧增大，为保障案件审判工作的正常有序开展，机关运行费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计366.03万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，实际支出与预算持平。较上年支出数增加181.72万元，增长98.6%，主要原因：一是2020年因疫情财政缩紧，我院未购置公务用车，而本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车；二是本年度全院收案97317件，结案84583件，较上年同期分别增长34.2%、36.12%，案件体量的急剧增大，导致公务用车运行维护费用的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费110.11万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加25.11万元，增长29.5%，主要原因是根据相关文件要求本年末由高院统一组织购买了车载法庭。较上年支出数增加107.02万元，增长3463.4%，主要原因是2020年因疫情财政缩紧，我院未购置公务用车，而本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车。

公务车运行维护费255.54万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数增加23.01万元，增长9.9%，较上年支出数增加79.53万元，增长45.2%，较年初预算数和上年决算数增长的主要原因是本年度全院收案97317件，结案84583件，较上年同期分别增长34.2%、36.12%，案件体量的急剧增大导致公务用车运行维护费用增加。

公务接待费0.38万元，主要用于日常零星公务接待。费用支出较年初预算数减少48.12万元，下降99.2%，较上年支出数减少4.83万元，下降92.7%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是2020年度“107”案件5天审判及1天宣判所需调警产生了较大金额的接待费用，而本年度未产生此类大规模案件的接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待4批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费92.83元，车均购置费18.35万元，车均维护费6.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长36%，主要原因是本年度市高法院统一组织辖区各法院到我院参观“六专四室”产生的会议费用。本年度培训费支出15.51万元，较上年决算数减少12.83万元，下降45.3%，主要原因是疫情持续不断，本院积极响应党的号召，推迟、减少培训和大型活动。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出1,746.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数增加147.97万元，增长9.3%，主要原因是案件体量的急剧增大，为保障案件审判工作的正常有序开展，机关运行费用相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额103.86万元，其中：政府采购货物支出103.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执法执勤车辆及办公电脑采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本院对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金4940.95万元；从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益达到预期。

（二）绩效自评结果

2021年度部门整体绩效自评表
主管部门	609-重庆市渝北区人民法院								财政归口处室			033-政法处							自评总（分）			100
																			部门联系人			秦亚			联系电话			67188920
部门预算执行情况（万元）	年初预算数								全年（调整）预算数							全年执行数						执行率（%）			执行率权重（分）			执行率得分（分）
	12,442.76								14,574.97							14,574.97						100			10			10
当年绩效目标	年初绩效目标											全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
	2021年整体绩效目标得分95分。其中部门预决算按时公开率指标值100%，指标得分10分；全年预算支出执行率100%，指标得分10分；三季度预算执行进度指标值75%，指标得分10分；法定审限内结案率98%，指标得分10分；生效改法率指标值0.1%，指标得分10分；人均结案数指标值300件，指标得分10分；办结案件数量指标值68355件，指标得分10分；裁判文书公开率指标值87%，指标得分7分；庭审直播率指标值20%，指标得分10分；群众满意度指标值95%，指标得分8分。											部门预决算按时公开率指标值100%，全年预算支出执行率100%，三季度预算执行进度指标值75%，严格法定审限内结案率指标值99.93%，生效改发率指标值0.001%，人均结案数指标值749件，办结案件数量指标值84583件，群众满意度指标值90%。										部门预决算按时公开率指标值100%，全年预算支出执行率100%，三季度预算执行进度指标值75%，严格法定审限内结案率指标值99.93%，生效改发率指标值0.001%，人均结案数指标值749件，办结案件数量指标值84583件，群众满意度指标值98%。



绩效指标	指标名称			计量单位		指标性质			年初指标值			调整指标值				全年完成值			得分系数（%）			指标权重（分）			指标得分（分）			是否核心指标
	三季度预算执行进度			%		≥			75			75				75			100			10			10			是
	全年预算支出执行率			%		≥			100			100				100			100			10			10			否
	部门预决算按时公开率			%		≥			100			100				100			100			10			10			否
	人均结案数			件		≥			300			749				749			100			20			20			是
	群众满意度			%		≥			90			90				98			100			10			10			否
	法定审限内结案率			%		≥			98			99.93				99.93			100			10			10			否
	裁判文书公开率			%		≥			87			0				0			0			0			0			否
	办结案件数量			件		≥			68355			84583				84583			100			20			20			是
	庭审直播率			%		≥			20			0				0			0			0			0			否
	生效改发率			%		≤			0.1			0.001				0.001			100			10			10			是
说明
一级项目自评表
专项名称			聘用制人员经费										自评总分（分）					100
业务主管部门			609-重庆市渝北区人民法院										部门联系人		秦亚						联系电话			67188920
项目资金（万元）			年度总金额	年初预算数						全年预算数（减压、调整后预算数）					全年执行数						执行率（%）			执行率权重（分）			执行率得分（分）
				900						900					900						100			10			10
			其中：市级支出	900						900					/						/			/			/
			补助区县	0											/						/			/			/
当年绩效目标			年初绩效目标										全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
			充分保障审判工作的顺利进行										聘用制书记员工资待遇及时发放，法官人均结案达到740件以上。								2021年本院及时发放了聘用人员的工资、绩效等，法官人均结案达到749件。



绩效指标			指标名称	计量单位			指标性质			年初指标值			调整指标值		全年完成值			得分系数（%）			指标权重（分）			指标得分（分）			是否核心指标
			聘用制书记员工资待遇及时发放率	%			≥			98			100		100			100			50			50			核心指标
			法官人均结案数	件			≥			480			740		749			100			50			50			核心指标
			庭审直播公开率	%			≥			20			0		0			0			0			0			非核心指标
说明
二级项目自评表
项目名称		聘用制人员经费									项目编码			1921A609【3076】									自评总分（分）			100
主管部门		609-重庆市渝北区人民法院									财政处室			001006-行政政法处※张丽渝联系						联系人			秦亚			联系电话			67188920
项目资金（万元）					年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数						执行率（%）			执行率权重			执行率得分（分）
		年度总金额			900						900						900						100			10			10
当年绩效目标		年初绩效目标												全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
		充分保障审判工作的顺利进行												聘用制书记员工资待遇及时发放，法官人均结案达到740件以上。									2021年本院及时发放了聘用人员的工资、绩效等，法官人均结案达到749件。



绩效指标		指标名称			计量单位			指标性质			年初指标值			调整指标值			全年完成值			得分系数（%）			指标权重（分）			指标得分（分）			是否核心指标
		聘用制书记员工资待遇及时发放率			%			≥			98			100			100			100			50			50			核心指标
		法官人均结案数			件			≥			480			740			749			100			50			50			核心指标
		庭审直播公开率			%			≥			20			0			0			0			0			0			非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67188900

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市渝北区人民法院		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,574.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13,127.25
五、事业收入		五、教育支出	15.51
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	265.72	八、社会保障和就业支出	1,026.03
		九、卫生健康支出	296.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	298.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	14,840.69	本年支出合计	14,764.36
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	76.44
总计	14,840.80	总计	14,840.80
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市渝北区人民法院				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		14,840.69	14,574.97						265.72
204	公共安全支出	13,203.69	12,937.97						265.72
20405	法院	13,203.69	12,937.97						265.72
2040501	行政运行	7,357.41	7,357.41
2040502	一般行政管理事务	249.95	249.95
2040504	案件审判	5,376.33	5,110.61						265.72
2040506	“两庭”建设	220.00	220.00
205	教育支出	15.51	15.51
20508	进修及培训	15.51	15.51
2050803	培训支出	15.51	15.51
208	社会保障和就业支出	1,025.93	1,025.93
20805	行政事业单位养老支出	958.65	958.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.79	421.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.16	385.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.70	151.70
20808	抚恤	67.28	67.28
2080801	死亡抚恤	67.28	67.28
210	卫生健康支出	296.97	296.97
21011	行政事业单位医疗	296.97	296.97
2101101	行政单位医疗	239.45	239.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.52	57.52
221	住房保障支出	298.60	298.60
22102	住房改革支出	298.60	298.60
2210201	住房公积金	298.60	298.60
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市渝北区人民法院			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		14,764.36	9,534.12	5,230.23
204	公共安全支出	13,127.25	7,897.02	5,230.23
20405	法院	13,127.25	7,897.02	5,230.23
2040501	行政运行	7,357.41	7,357.41
2040502	一般行政管理事务	249.95		249.95
2040504	案件审判	5,299.89	539.61	4,760.28
2040506	“两庭”建设	220.00		220.00
205	教育支出	15.51	15.51
20508	进修及培训	15.51	15.51
2050803	培训支出	15.51	15.51
208	社会保障和就业支出	1,026.03	1,026.03
20805	行政事业单位养老支出	958.75	958.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.79	421.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.26	385.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.70	151.70
20808	抚恤	67.28	67.28
2080801	死亡抚恤	67.28	67.28
210	卫生健康支出	296.97	296.97
21011	行政事业单位医疗	296.97	296.97
2101101	行政单位医疗	239.45	239.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.52	57.52
221	住房保障支出	298.60	298.60
22102	住房改革支出	298.60	298.60
2210201	住房公积金	298.60	298.60
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市渝北区人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,574.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	12,861.53	12,861.53
		五、教育支出	15.51	15.51
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,026.03	1,026.03
		九、卫生健康支出	296.97	296.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	298.60	298.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	14,574.97	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	0.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	0.10	本年支出合计	14,498.64	14,498.64
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	76.44	76.44
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	14,575.08	总计	14,575.08	14,575.08
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市渝北区人民法院			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		14,498.64	9,534.12	4,964.51
204	公共安全支出	12,861.53	7,897.02	4,964.51
20405	法院	12,861.53	7,897.02	4,964.51
2040501	行政运行	7,357.41	7,357.41
2040502	一般行政管理事务	249.95		249.95
2040504	案件审判	5,034.17	539.61	4,494.56
2040506	“两庭”建设	220.00		220.00
205	教育支出	15.51	15.51
20508	进修及培训	15.51	15.51
2050803	培训支出	15.51	15.51
208	社会保障和就业支出	1,026.03	1,026.03
20805	行政事业单位养老支出	958.75	958.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.79	421.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.26	385.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.70	151.70
20808	抚恤	67.28	67.28
2080801	死亡抚恤	67.28	67.28
210	卫生健康支出	296.97	296.97
21011	行政事业单位医疗	296.97	296.97
2101101	行政单位医疗	239.45	239.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.52	57.52
221	住房保障支出	298.60	298.60
22102	住房改革支出	298.60	298.60
2210201	住房公积金	298.60	298.60
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市渝北区人民法院						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	7,552.83	302	商品和服务支出	1,746.92		310	资本性支出
30101	基本工资	1,541.54	30201	办公费	166.46		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	910.57	30202	印刷费	43.21		31002	办公设备购置
30103	奖金	1,815.50	30203	咨询费	22.79		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费			31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	7.82		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	462.38	30206	电费	102.09		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	385.75	30207	邮电费	141.76		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	282.17	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.11		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	164.96		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	579.47	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费	111.52	30213	维修（护）费	46.09		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1,463.94	30214	租赁费	21.19		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	234.37	30215	会议费	0.34		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	15.51		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金	73.76	30224	被装购置费	13.60		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	74.45		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费	88.98		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	49.98		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	41.09		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	139.12		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	264.32		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	144.21	30240	税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	327.65		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		7,787.20	公用经费合计						1,746.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市渝北区人民法院				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
公开部门：重庆市渝北区人民法院			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市渝北区人民法院			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,746.92
（一）支出合计	366.03	366.03	（一）行政单位	1,746.92
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	317.53	365.65	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	85.00	110.11	（一）车辆数合计（辆）	40
（2）公务用车运行维护费	232.53	255.54	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	48.50	0.38	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.38	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	40
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	6	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	3
4．公务用车保有量（辆）	—	40	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	103.86
6．国内公务接待人次（人）	—	41	1．政府采购货物支出	103.86
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	1.36	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	15.51
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

来源：渝北法院

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