重庆市渝北区人民法院2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民法院为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。

（二）单位构成。

重庆市渝北区人民法院为国家审判机关，内设职能部门21个，其中：人民法庭3个。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入10052.68万元，一般公共预算财政拨款支出10052.68万元，比2018年增加1548.73万元。其中：基本支出6368.68万元，比2018年增加625.13万元，主要原因是一是新招录人员工资津贴增加；二是人员工资正常调资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3684万元，比2018年增加923.6万元，主要原因是数字化法庭建设、看守所远程视频提讯室、语音转换文字系统建设、信息化建设（运维）及案件审判、案件执行等重点工作。

2019年本单位无政府性基金收支，与2018年一致。

三、 “三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算377.33万元，比2018年增加61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年持平；公务接待费50万元，比2018年持平；公务用车运行维护费266.33万元，比2018年持平；公务用车购置费61万元，比2018年增加61万元；主要原因是公务用车达到规定使用年限， 2019年需按规定重新购置。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费1799.52万元，比上年增加122.76万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额102万元，全部为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3684万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆37辆，其中执勤执法用车37辆。2019年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中执勤执法用车3辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦亚   联系方式：023-67188920