一、部门基本情况
    （一）职能职责。重庆市渝北区人民法院为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。
    （二）机构设置。根据渝北委〔2001〕221号《关于印发重庆市渝北区人民法院机构改革方案的通知》批复，现内设职能部门22个，其中包括：洛碛人民法庭、统景人民法院、茨竹人民法庭及重庆两江知识产权法庭。
    二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计9,984.64万元，支出总计9,984.64万元。与2016年决算数相比，收支减少136.42万元、下降1.35%。主要原因是财政预算拨款减少478.46万元，其他收入增加342.04万元。
    本部门2017年度收入合计9,984.64万元，其中：财政拨款收入9,119.32万元，占91.33%；其他收入865.32万元，占8.67%。
    本部门2017年度支出合计9,984.64万元，其中：基本支出5,317.38万元，占53.26%；项目支出4,667.26万元，占46.74%。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入9,119.32万元，较上年决算数减少478.46万元，下降4.99%。主要原因是2017年退休人员养老保险改革，退休费减少。较年初预算数增加779.72万元，增长9.35%，主要原因是年中追加办案经费缺口预算。
    本部门2017年度财政拨款支出9,119.32万元，较上年决算数减少478.46万元，下降4.99%。主要原因是退休人员养老保险改革，退休费支出减少。较年初预算数增加779.72万元，增长9.35%。主要原因是年初申请财政拨款预算不足，年中追加办案经费缺口。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出8,183.45万元，占89.74%，较年初预算数增加818.78万元，主要原因是追加了办案执行工作经费及工资调级调档；教育支出13.28万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出502.08万元，占5.51%，较年初预算数减少39.06万元，主要原因是退休人员养老保险改革，退休费及基本养老保险缴费支出减少；医疗卫生与计划生育支出215.61万元，占2.36%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出204.90万元，占2.25%，较年初预算数增加0.00万元。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5,317.38万元。其中：人员经费4,104.40万元，较上年减少124.77万元，主要原因是上年度决算中将聘用制人员工资及补助填报在其他工资福利项目内。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费1,212.98万元，较上年减少436.32万元，主要原因是由于与上年度的核算内容上有所调整。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计334.89万元，较年初预算数减少28.44万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数增加25.28万元，主要是因为本年新购4辆公务用车金额92.06万元及出国费用2人次金额12.23万元导致三公经费共计增加104.29万元，同时公务用车运行维护费用减少54.5万元，公务接待减少24.51万元。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用12.23万元，主要是用于按照上级法院的要求和安排，组织参加了到美国和欧洲的先进管理经验学习。费用支出较年初预算数增加12.23万元，较上年支出数增加12.23万元，增加的主要原因是为了培养人才，提高本单位管理水平的需要。
    公务车购置费92.06万元，主要用于购买执法执勤用车；费用支出较年初预算数增加92.06万元，是因为2017年在编制范围内新购买了4辆公务用车；较上年支出数增加92.06万元，主要是原有12辆公务用车已达到报废使用年限按规定予以报废，2辆车辆封存，4辆调剂渝北区机关事务管理局，2017年共减少了18台车辆，故2017年在编制范围内新购买4辆公务用车金额92.06万元。
    公务车运行维护费211.20万元，主要用于执法办案工作所需车辆、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，公车改革后，公务用车费用的减少，费用支出较年初预算数减少78.63万元。强化公车管理理念，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，较上年支出数减少54.50万元。
    公务接待费19.40万元，主要用于接待接待国内其他省市法院到我单位学习调研、有关调研机构进行学术研讨，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少54.10万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少24.51万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，更加强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置4辆，公务车保有量为37辆；国内公务接待78批次，1,047人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费185.26元，车均购置费23.02万元，车均维护费5.71万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1，212.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络通讯费。机关运行经费较2016年减少436.32万元，下降26.45%，主要原因：一是2017年未进行大量审判公共区域的维修维护及改造；二是审判综合楼的物业管理费2017年在项目中列支；三是灯光照明进行了节能改造；四是严格办公用品的采购，严格管理，压缩开支。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本院共有车辆37辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车32辆。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年本院无政府采购。
    （四）预算绩效管理情况说明。
    根据预算绩效管理要求，本院对11个项目开展了绩效自评，涉及资金3801.94万元。从评价情况来看， 2017年全院共计受理各类案件54132件，审执结48364件，同比分别增长28.2%、28.1%，涉案标的额达174.94亿，员额法官人均结案428件，收案数、结案数均局全市基层法院第一位。
    五、专业名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-67188172    联系人：唐国荣